关于恩施市2007年财政预算执行情况及
2008年财政预算(草案)的报告
——2008年1月20日在恩施市第八届人民代表大会第三次会议上

恩施市财政局局长 陈天志

各位代表：

　　受市人民政府委托，向大会报告全市2007年财政预算执行情况及2008年财政预算(草案)，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

　　一、2007年财政预算执行情况

　　2007年，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，各级财税部门狠抓财政收入、优化支出结构、深化财政改革、加强财政监管、严格依法理财，较好的完成了各项财税工作任务，继续保持了财政改革与发展的良好势头，完成了市八届人大二次会议确定的各项预算任务。

　　（一）财政收入完成情况

　　2007年全市完成财政总收入48012万元，占年计划38882万元的123.5%，比上年同期35836万元增长34 %。其中：国税完成12836万元，占年计划10826万元的118.6%，比上年同期9991万元增长28.5%；地税完成30798万元，占年计划21814万元的141.2%，比上年同期19742万元增长56 %；财政部门完成4378万元，占年计划6242万元的70.1%，比上年同期6103万元下降28.3%。

　　2007年全市完成地方一般预算收入28967万元，占调整后年计划28803万元的100.6％，比上年同期22039万元增长31.4%。其中：国税完成1991万元，占年计划1990万元的100％，比上年同期1456万元增长36.7%；地税完成22598万元，占年计划22550万元的100.2%，比上年同期14600万元增长54.8%；财政部门完成4378万元，占年计划4263万元的102.7%，比上年同期5983万元下降26.8%。

　　（二）财政支出完成情况

　　2007年支出调整预算为78195万元，其中市级支出63896万元，乡镇级支出12399万元，开发区支出1900万元。

　　2007年完成本级财政支出78288万元,比年预算增长 0.1%，比上年完成60006万元增长30.5%。其中：市级完成63346万元，乡镇（办）完成12742万元，开发区完成2200万元(含州补300万元)。支出分项如下（不含省专款）：

　　一般公共服务支出21706万元，占年预算21131万元的102.7 %，比上年支出数14346万元增长51.3%，其中：市级11341万元，乡镇（办）9621万元，开发区744万元。

　　国防76万元，占年预算42万元的181%，比上年支出数58万元增长31%，全为市级支出。

　　公共安全6569万元，占年预算6514万元的100.8 %，比上年支出数4388万元增长49.7%，其中：市级6559万元，开发区10万元。

　　教育22147万元，占年预算21596万元的102.6 %，比上年支出数13143万元增长68.5%，全为市级支出。

　　科学技术212万元，与年预算数持平，比上年支出数171万元增长24%，全为市级支出。

　　文化体育与传媒1159万元, 占年预算1290万元的89.8%，比上年支出数838万元增长38.3%,其中：市级778万元，乡镇（办）381万元。

　　社会保障和就业4211万元，占年预算4769万元的88.3 %，比上年支出数9685万元下降56.5%，其中：市级3874万元，乡镇（办）237万元，开发区100万元。下降的主要原因是按照“2007年政府收支分类科目”规定，“行政事业单位离退休，反映实行归口管理的行政、事业单位开支的离退休经费”，我市2006年使用的“行政事业单位离退休费”科目反映的是我市各行政事业单位离退休人员的经费支出，并且转换在“社会保障和就业”科目下，而我市各行政事业单位离退休人员均未实行归口管理，故按照2007年新科目的规定，将离退休人员的经费支出反映在各相关功能科目之中，不在“社会保障和就业”科目下单独反映。但按同口径比较，社会保障和就业支出，比转换后的上年支出3396增长24%

　　医疗卫生3976万元，占年预算3818万元的104.1 %，比上年支出数2781万元增长43%,其中：市级